按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下：
市住房公积金管理中心（以下简称“中心”），是市政府直属参公事业单位，负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作。
中心为参照公务员法管理单位，内设办公室、归集管理科、贷款管理科、项目贷款科、核算科、审计稽核科、计算机室、风险管理科、营业部9个科室，下设会宁、靖远、景泰、平川、靖煤5个管理部；全单位实行市以下垂直管理，人员及经费均由中心直接管理。2022年末中心参照公务员管理事业编制46名，在职44人，靖煤管理部事业编制9名，在职9人。2023年，实发工资人数为53人，聘用人员28人。
2023年中心预算收入1213.99万元，其中：当年财政拨款收入1213.99万元，比上年预算1062.68万元增加151.31万元,上涨14.2%,上涨的主要原因是2022年新考录5人，人员经费及公用经费增加。其中一般公共预算财政拨款收入1213.99万元，无政府性基金预算收入，无上年结转收入，无其他收入。
2023年支出预算1213.99万元, 其中：当年财政拨款预算1213.99万元，比上年预算增加151.31万元,上涨14.2%,上涨的主要原因是2022年新考录5人，人员经费及公用经费增加。包括：
2023年基本支出840.35万元，与上年733.26万元相比，增加107.09元，增加14.6%。主要原因是本年人员增加，工资、社保及公用经费上涨。
2023年部门预算项目支出373.64万元，与上年329.42万元相比，增加44.22万元，增加13.42%。主要原因是：
2023年机关运行经费预算总额95.9万元，较2022年88.68万元增加7.22万元。主要原因是人员增多，公用经费上涨。其中：办公费4.24万元，邮电费3.18万元，差旅费19.61万元，办公用房水电费3.18万元，办公用房取暖费10.9万元，福利费5.54万元，工会经费4.44万元，统筹疫情防控的其他商品和服务支出1.59万元。
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因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因此因公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。
公务接待费：本年度公务接待费为1万元，较上年增长1万元，历年加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，今年为保证中心今年的正常运行，按规定下达1万元。
公务用车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务用车运行维护费及购置预算为零；与上年比较无增减变化。
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额63.8万元，其中：政府采购货物预算63.8万元。
上年末固定资产金额为2042.89万元。其中：办公用房2343.25平方米，业务用房1987.97平方米。部门及所属预算单位无公务用车。无单价20万元以上价值设备。2023年拟采购固定资产约63.8万元。
2023年实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款213.64万元。按照财政预算绩效管理要求，1个项目开展预算执行单位自评，无采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行财政重点绩效评价项目。
2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出213.64万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出213.64万元；无政府性基金项目。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
九、名词解释（各部门根据单位工作实际在通用名词解释的基础上对单位特有专有名词再进行解释）
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：2022年白银市住房公积金管理中心整体支出和项目支出绩效目标申报表
附件2：2022年白银市住房公积金管理中心整体支出和项目支出绩效目标申报表(1).xlsx
