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部门设置。本部门由天心区人民政府征地办公室本级组成，天心区人民政府征地办公室下设办公室、业务科两大科室。
(2)人员情况。本部门编制数7人,在职人数12人,其中:在岗人数12人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员5人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。
2018年部门收入决算数10253.34万元，其中，财政拨款（补助）收入483.68万元，占总收入的比重为5%，其他收入9769.66万元，占总收入的比重为95%。
收入决算较上年减少2718.32万元，主要是因为新启动项目减少,导致收取的项目经费减少。
2018年部门支出决算数10535.01万元，支出决算较上年增加1150.12万元，主要是因为结算项目增加，导致项目经费增加。
1、基本支出：313.73万元，占总支出的比重为3%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费178.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费113.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、项目支出：10221.28万元，占总支出的比重为97%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，拆迁项目专项经费10221.28万元，主要用于项目拆迁方面。
2018年一般公共预算财政拨款收入决算数483.68万元，较上年减少9483.15万元,主要是因为项目经费不再算财政预算内收入，转为往来资金收入。
一般公共预算财政拨款支出决算数3667.84万元，较上年增减少5561.04万元，其中基本支出291.94万元，较上年增加27.5万元,主要是因为人员增加；项目支出3375.9万元，较上年减少5588.54万元,主要是因为项目经费不再算入财政预算内支出，转为往来支出。
（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算2.57万元，较年初预算减少0.93万元，较上年减少0.22万元，主要是因为厉行节约。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少0.5万元，与上年持平；因公出国（境）费0万元,较年初预算无变化，与上年持平；公务用车购置及运行费2.57万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.57万元)，较年初预算减少0.43万元，较上年减少0.22万元，主要是因为厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。
2018年部门政府采购决算总额17.77万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务17.77万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额17.77万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度财政支出实施了全面覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告，涉及资金10535.01万元。
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
